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北京市朝阳区疾病预防控制中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据区编委（办）下达的机构编制文件（朝编[2005]32号、朝编[2007]39号、朝编[2008]48号、朝编[2009]17号、朝编办[2013]1号)、朝编[2017]75号、朝编办[2018]14号，内设机构18个，分别是：综合办公室、质量管理科、卫生防病应急办公室、财务科、流行病和地方病控制科、计划免疫科、公共卫生一科、公共卫生二科、健康教育科、牙病预防控制科、慢性病防治科、理化检验科、微生物检验科、消毒与有害生物防治科、预防医学服务科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、监测信息科。
主要职责如下：
1、负责完成国家、北京市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案；负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，并组织开展辖区内疾病暴发调查处理和报告。
2、负责辖区内预防性生物制品的管理工作，并组织实施免疫接种、消毒和控制病媒生物危害工作；负责指导辖区内医疗卫生机构的传染病防治工作。
3、负责辖区内突发公共卫生事件的危险因素调查、信息收集和报告以及控制措施实施工作。
4、负责开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作；负责承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5、负责开展各种传染病、慢性非传染性疾病和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生及学校卫生等领域健康危害因素的监测工作；负责指导有关部门实施辖区疫情报告及相关公共卫生信息收集工作。
6、负责配合相关政府机构和卫生行政部门建立健全辖区内卫生防病网络建设，并提供有关科学依据和技术支持。
7、负责开展艾滋病和结核病的监测、预防、干预、健康教育、管理及诊断治疗的督导检查等工作。
8、负责指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作；负责相关工作人员的培训、考核和工作评价。
9、负责组织开展辖区内的健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
10、负责完成区卫健委和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区疾病预防控制中心部门事业编制232人，实有人数206人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）40人。
离退休人员149人，其中：离休3人，退休146人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计65,170.90万元，比上年增加2,459.99万元，增长3.92%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计60,174.47万元，比上年减少2,397.37万元，下降3.83%，其中：财政拨款收入11,621.20万元，占收入合计的19.31%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入48,486.81万元，占收入合计的80.58%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入66.46万元，占收入合计的0.11%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计64,444.46万元，比上年增加8,355.92万元，增长14.90%，其中：基本支出60,580.89万元，占支出合计的94.00%；项目支出3,863.57万元，占支出合计的6.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计11,856.67万元，比上年减少2,756.46万元，下降18.86%。主要原因：2020年发放防疫补贴及2020年新冠疫情防控支出高于2021年。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出11,130.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.49万元，占本年财政拨款支出0.05%；教育支出19.22万元，占本年财政拨款支出0.17%；科学技术支出55.76万元，占本年财政拨款支出0.50%；文化旅游体育与传媒支出132.81万元，占本年财政拨款支出1.19%；社会保障和就业支出1,334.80万元，占本年财政拨款支出11.99%；卫生健康支出9,582.16万元，占本年财政拨款支出86.09%；（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算5.49万元，比2021年年初预算增加5.49万元，增长100.00%。其中：
“组织事务”（款）2021年度决算5.49万元，比2021年年初预算增加5.49万元，增长100.00%。主要用于党建研究会课题经费0.3万元和人才工作项目资助资金5.19万元。
2、“教育支出”（类）2021年度决算19.22万元，比2021年年初预算增加19.22万元，增长100.00%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算19.22万元，比2021年年初预算增加19.22万元，增长100.00%。主要用于参加上级单位业务培训经费13.42万元及举办基层人员继续教育经费5.8万元。
3、“科学技术支出”（类）2021年度决算55.76万元，比2021年年初预算增加1.60万元，增长2.95%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2021年度决算55.76万元，比2021年年初预算增加1.60万元，增长2.95%。主要用于社会发展与科普支出。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算132.81万元，比2021年年初预算增加132.81万元，增长100.00%。其中：
“其他文化体育与传媒支出”（款）2021年度决算132.81万元，比2021年年初预算增加132.81万元，增长100.00%。主要用于重大活动保障经费118.62万元及要素场地服务保障相关经费14.19万元。
5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算1,334.80万元，比2021年年初预算增加370.45万元，增长38.41%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算993.23万元，比2021年年初预算增加28.88万元，增长3.00%。主要用于事业单位离退休人员经费239.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出753.59万元。
“抚恤”（款）2021年度决算88.78万元，比2021年年初预算增加88.78万元，增长100.00%。主要用于死亡抚恤。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算252.78万元，比2021年年初预算增加252.78万元，增长100.00%。主要用于2021年卫生健康委两节送温暖经费-关爱健康支出7万元、更新业务用车支出242.88万元、援派人才补贴支出2.9万元。
6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算9,582.16万元，比2021年年初预算增加1,313.87万元，增长15.89%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算7.95万元，比2021年年初预算增加7.95万元，增长100.00%。主要用于云冷链管理系统升级改造经费。
“公共卫生”（款）2021年度决算9,051.77万元，比2021年年初预算增加1,306.66万元，增长16.87%。主要用于疾病预防控制6971.71万元、 基本公共卫生服务3.13万元 、重大公共卫生服务636.17万元、 突发公共卫生事件应急处理199.88万元、其他公共卫生支出1240.88万元。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算482.23万元，比2021年年初预算减少40.94万元，下降7.83%。主要用于事业单位医疗保险支出464.23万元、其他行政事业单位医疗支出18万元。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算40.21万元，比2021年年初预算增加40.21万元，增长100.00%。主要用于2021年健康促进工作20万元、老年人肺炎疫苗接种经费2.42万元、流感疫苗接种经费17.79万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,266.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数268.09万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算51.75万元增加216.34万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2021年无支出。
2. 公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.76万元减少1.76万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数268.09万元，比2021年年初预算数49.99万元增加218.10万元。其中，公务用车购置费2021年决算数238.94万元，比2021年年初预算数0.00万元增加238.94万元。主要原因：更新业务用车，2021年购置（更新）15辆，车均购置费15.93万元。公务用车运行维护费2021年决算数29.15万元，比2021年年初预算数49.99万元减少20.84万元，主要原因：原有编制车辆15辆报废待更新，故运行维护费减少。2021年公务用车保有量28辆，车均运行维护费1.04万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1,679.59万元，其中：政府采购货物支出594.19万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,085.40万元。授予中小企业合同金额1,281.78万元，占政府采购支出总额的76.32%，其中：授予小微企业合同金额813.26万元，占政府采购支出总额的48.42%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆34台，664.69万元；单位价值50万元以上的通用设备22台（套），单位价值100万元以上的专用设备13台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
6.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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朝阳区项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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疾病预防控制业务管理经费
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主管部门
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北京市朝阳区卫生健康委员会
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实施单位
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北京市朝阳区疾病预防控制中心
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项目负责人
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赵伟
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联系电话
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67773666
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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529.815
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529.815
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529.815
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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529.815
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529.815
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529.815
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—
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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保障中心的基本运行，保证防病队伍的稳定和公共卫生工作的可持续性发展，完成全区公共卫生的应急处置、传染病防控、监测评价、健康促进等政府职能。
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按照工作要求，支付聘用外聘人员工资等人员支出。
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：发放外聘人员工资
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67名
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100%
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15
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15
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质量指标
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指标1：足额发放工资
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100%
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100%
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15
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15
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时效指标
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指标1：按政采计划支付
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按政采计划支付
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完成
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15
|
15
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：总成本控制在预算内
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529.815万元
|
529.815万元
|
10
|
10
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……
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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|
社会效益
指标
|
指标1：社会效益
|
维持中心运转，完成各类传染病防控。促进社区稳定，有效提升人民健康水平。各类突发公共卫生事件得到有效控制。
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100%
|
15
|
15
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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|
……
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|
可持续影响指标
|
指标1：可持续影响
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促进全区公共卫生防控工作的可持续发展，完成政府职能。
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100%
|
10
|
10
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指标2：
|
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|
……
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|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
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指标1：聘用人员对本职工作满意
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100%
|
100%
|
10
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10
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指标2：
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……
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|
总分
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100
|
100
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本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
已开展绩效自评1个，出具绩效自评表1份，详见附件。